Beschlussvorlage - 2021/SVS/0158

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen beschließt die Leistung einer außerplanmäßigen Aufwendung in Höhe von

                                           65.000,00 EURO

                                 (fünfundsechzigtausend EURO)

beim Produktsachkonto 11299.5292000 Personal –Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung Stavenhagen.

Die Deckung dieser außerplanmäßigen Aufwendung  erfolgt in Höhe von 27.2000 Euro

durch eine Kostenerstattung durch das Amt Stavenhagen (Produktsachkonto 11299.4424300) sowie in Höhe von 37.800 Euro durch das Produktsachkonto 54700.5292000 Bahnhof – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.

Sachverhalt:

Dem Amtsausschuss ist durch den Fusionsvertrag zwischen dem Amt Stavenhagen-Land und der Reuterstadt Stavenhagen ein Mitspracherecht bei der Personalplanung eingeräumt worden. Der Amtsausschuss hat dem aktuellen Stellenplan nur unter der Bedingung zugestimmt, dass eine Organisationsuntersuchung und Stellenbewertungen in der Stadtverwaltung von einem externen Fachunternehmen durchgeführt werden.

Als der Stellenplan fertiggestellt und im Amtsausschuss beraten wurde, war die Haushaltsplanung der Stadt Stavenhagen bereits abgeschlossen und die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Zunächst war danach angedacht, diese Aufwendung aus dem Personalhaushalt zu bestreiten. Es zeigt sich nun, dass die Planungsreserve, die hauptsächlich für Tarifanpassungen und tarifliche Höhergruppierungen gebildet wird, hierfür nicht ausreicht. Beispielsweise wurde bei einem auslaufenden Arbeitsvertrag eine Verlängerung vorgenommen. Eine Stelle, die erst in der zweiten Jahreshälfte zur Besetzung angedacht war (ruhender Verkehr) musste durch interne Umsetzung bereits jetzt besetzt werden.

Die Kosten für die Untersuchung belaufen sich schätzungsweise auf ca. 65.000,- €, davon soll das Amt Stavenhagen die Kosten entsprechend dem prozentualen Anteil des Amtes an den Personalkosten tragen.

65 zu bewertende Stellen   = 1.000 € je Stelle

davon entfallen auf:

Nachfolgeeinrichtungen der Stadt Stavenhagen          24 Stellen

Kernverwaltung                                                           41 Stellen

Die Stellen der Kernverwaltung werden wie folgt aufgeteilt:

Gemeinden                    20,5 Stellen

Stadt  Stavenhagen       20,5 Stellen  .

Zur Deckung der Kosten werden aus der Fusionsprämie, die vom Amt verwaltet wird,  der restliche Betrag in Höhe von 13.389,37 € entnommen und je zur Hälfte für die Gemeinden und die  Stadt Stavenhagen bereitgestellt.

Somit ergibt sich folgende Kostenteilung:

Gesamtkosten für Organisationsuntersuchung und Stellenbewertung         65.000,00 €

- Zahlung der anteiligen Fusionsprämie  an die Stadt Stavenhagen   ca.        6.700,00 €

- Kostenerstattung des Anteils der Gemeinden an die Stadt Stavenhagen    20.500,00 €

=                                                                  Anteil der Stadt Stavenhagen   37.800,00 €.

Finanzielle Auswirkungen: